Notiser

Resultat 1 till 2 av 2
  1. #1 Standard Hur lösa bruten nummerserie? 
    Reg.datum
    apr 2009
    Inlägg
    1
    Jag har börjat fakturera men gjorde ett dumt nybörjarmisstag.

    Försäljningarna började rulla på, jag började fakturanummerserien med 200901 och fick in en två muntliga beställningar som jag i "huvudet" fakturerade, eller jag avsatte dessa nummer tills jag hann göra fakturorna och väntade med att skicka iväg dem.

    Eftersom jag visste att nummer faktura nummer 200907 och 200908 redan var "bokade" fortsatte jag att fakturera nästa kund med 200909, det var bråttom med ett köp och jag hade fullt upp med att ordna expressleverans. Jättedumt, jag skulle naturligtvis ha fortsatt på serien, det hade ju inte spelat någon roll vilket fakturanummer som stått på fakturan för den första kunden. Nu visar det sig att min kund som jag skulle gjort faktura 07 och 08 till inte vill köpa varorna. Vad gör jag med "hålen" i nummerserien? Jag har redan fortsatt att fakturera nr 200910 och 200911.

    Nästa kund, kommer ju att handla vid ett senare datum, så jag kan ju inte bakåtdatera fakturorna för att fylla dessa hål. Det ser ju inte så bra ut med en bruten nummerserie har jag förstått.

    Måste jag fakturera i alla fall, och sen göra en kreditfaktura till kunden som ångrade sig?
    Svara med citat  
    Oderland Webbhotell
    Oscforum.se rekommenderar Oderland vid drift av Webbutiker
    12 månaders backup och 24/7 teknisk support via telefon och chat ingår!

  2. #2 Standard  
    Reg.datum
    apr 2007
    Ort
    Borås
    Inlägg
    1 147
    Skriv ut dom felande fakturorna och markera dom sedan som avbeställda. Och sätt in dom i fakturapärmen på sin plats.

    Detta är nog standard hos vissa företag så inget ovanligt.

    Tips kolla på Företagande.se - Starta eget, driva eget företag, starta företag skrev in din fråga och fick svar väldigt fort, bra när det häller bokföring.

    Citat Ursprungligen postat av Hunter Visa inlägg
    Jag har börjat fakturera men gjorde ett dumt nybörjarmisstag.

    Försäljningarna började rulla på, jag började fakturanummerserien med 200901 och fick in en två muntliga beställningar som jag i "huvudet" fakturerade, eller jag avsatte dessa nummer tills jag hann göra fakturorna och väntade med att skicka iväg dem.

    Eftersom jag visste att nummer faktura nummer 200907 och 200908 redan var "bokade" fortsatte jag att fakturera nästa kund med 200909, det var bråttom med ett köp och jag hade fullt upp med att ordna expressleverans. Jättedumt, jag skulle naturligtvis ha fortsatt på serien, det hade ju inte spelat någon roll vilket fakturanummer som stått på fakturan för den första kunden. Nu visar det sig att min kund som jag skulle gjort faktura 07 och 08 till inte vill köpa varorna. Vad gör jag med "hålen" i nummerserien? Jag har redan fortsatt att fakturera nr 200910 och 200911.

    Nästa kund, kommer ju att handla vid ett senare datum, så jag kan ju inte bakåtdatera fakturorna för att fylla dessa hål. Det ser ju inte så bra ut med en bruten nummerserie har jag förstått.

    Måste jag fakturera i alla fall, och sen göra en kreditfaktura till kunden som ångrade sig?
    Svara med citat  



Behörigheter för att posta
  • Du får inte posta nya ämnen
  • Du får inte posta svar
  • Du får inte posta bifogade filer
  • Du får inte redigera dina inlägg
  •